中共南昌市委党校2016年度部门整体支出绩效评价报告
日期:2017-09-20 15:03:36   浏览数:    稿源:财务处   

 

 

为了从整体上提升中共南昌市委党校预算绩效管理工作水平,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好的履行单位职责,根据南昌市财政局下发的《关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]4号)的精神,我校遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则,对2016年度部门整体支出产出和效果进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下:

一、部门概况和基本情况

一)部门成立、职能定位情况。

中共南昌市委党校是参照公务员管理的事业单位,创建于19539月,历经中共南昌市委干部学校、中共南昌市委初级党校、南昌市革命委员会毛泽东思想学习班等多次变迁,于197212月正式定名为中共南昌市委党校。19954月经南昌市人民政府同意设立南昌市行政学院,实行两块牌子,一套班子,与南昌市委党校合署办公。主要职责为培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务;开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;开展同外校教育、研究机构和组织的合作和交流。

(二)部门人员构成和内控情况

中共南昌市委党校共有预算单位1个。编制人数124人,实有人数154人,其中:在职人数100人,包括行政人员79人、全部补助事业人员21人;离休人员3人;退休人员56人。

(三)上下级管理机制。

我校是市直一级预算单位,财政资金管理属市财政局直接管理部门。我校共有预算单位一个,2016年整体支出资金管理情况:一是按照市级预算管理有关规定,本部门2016年预算编制实行综合预算,所有收入和支出纳入年度预算。二是认真执行中央和省、市有关规定要求,努力增收节支,控制运行成本,提高资金使用效益。三是根据市级预算管理有关规定,人员经费编制按编制实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制。

(四)中期计划及工作计划情况。

接下来的三年是承前启后的重要历史时期,是全面建设小康社会的关键时期。大力推进干部教育培训工作,为推动全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设提供强有力的思想政治保障、人才保障和智力支持,是一项事关全局的战略任务。与此同时,在新形势下,基层党校改革势在必行,党校的工作必将迎来新的时期、新的历史机遇。党校工作要适应新形势、新变化、新特点,努力开创科学发展新局面。

由于本单位为财政全额拨款的事业单位,故将坚持厉行节约,精打细算,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理,着力做实项目库;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提供财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、评价工作开展情况

(一)绩效评价实施过程情况。

对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》,并成立中共南昌市委党校绩效评价工作领导小组,组长由校长姚晓明担任,副组长杨云峰、俞晓敏,小组成员万强、姜燕燕、程振斌、江雨。对2016年度的资金管理,全面考核自评,对2016年度工作进行回顾,查资料,对帐单,清资产,实事求是填报评分表。在评价方法上,我校采用了问卷调查和集中评议相结合方法,调查问卷发放以服务对象(学员)、本校在职干部为对象,对我校职能绩效进行评价,并对我校2016年度的工作进行再次自检自查,按照我单位的特殊工作要求实事求是填报评分表,对照绩效评价工作要求,组织力量认真进行研究部署,使绩效自评顺利开展,也取得良好效果。

(二)绩效评价整体结果概况。

一、2016年度我校完成了本年度预算外收入计划数,做到应收尽收。我校本级整体支出严格按照2016年度预算执行。二、强化节能意识,办公用品实行统一采购,健全办公用品节约制度和办公用品使用登记制度;强化文印耗材及办公用品的管理工作,降低纸张消耗,并做到不使用办公设备时即行关闭电源,减少待机能耗。三、遵照“八项规定”严格控制公务接待标准,规范三公经费支出审批程序,严格控制公务接待的次数和管理及审批手续,实现了“三公经费”零增长。四、加强对项目支出的管理,制定绩效考核制度和评分标准,提升资金使用效率。

根据我校2016年部门整体支出项目绩效评价批标体系和绩效情况的检查情况,2016年我校整体绩效自评分92.47分,评价结果为优秀。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断:

近年来,中共南昌市委党校(南昌市行政学院)在市委、市政府的坚强领导下,在中共江西省委党校有力指导下,全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》,坚持以科学发展观统领工作全局,深化以教学为中心的各项改革,全面推进各项工作,积极推进党校硬件建设、软件建设和制度建设等三大建设,突出培训理念创新、培训班次创新、培训内容创新、培训方式创新、科研工作创新等五大创新工作,增强了办学实力,提高了办学质量,充分发挥主渠道、主阵地的作用,保质保量地完成了各项干部教育培训任务,取得了显著成效,为培养高素质干部队伍、促进全市经济社会发展做出了积极贡献。

未来三年,我校将以贯彻落实《2010—2020年干部教育培训改革纲要》为契机,在新的历史起点上,抢抓新一轮发展机遇,推进党校事业科学发展,建设一支高素质的管理队伍和结构合理的师资队伍,打造富有特色的培训品牌和服务南昌市发展的特色科研。在培训规模上力争有大的发展,培养一批引领全市科学发展的干部精英,营造功能完善、环境优雅的优美校园。把党校建成与南昌市经济社会发展相匹配的党员干部大学堂、市委市政府的思想库、学习型组织的示范点,建成具有一流意识、一流服务、一流业绩的地市级党校。

(二)部门重点项目的组织开展情况,同上年情况对比:

1全年举办或承办各类轮训培训班次24期,培训学员2000余人次。上半年,成功举办了全市领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班,全市所有地厅级领导干部和县处级主要领导参加了培训。全年开设新专题36个,新课率达到60%,受到学员的好评。2016年,我校还进一步加大了教学“请进来”和“走出去”的力度,一批具有丰富实践经验的领导干部和知名专家学者先后来校授课,尤其是举办的“求实论坛”活动,邀请了一批国内的知名专家学者来校举办专题报告会,每期听讲人数达500余人,收到了很好的社会反响,党校的施教平台得到有效地提升。

22016年,党校紧密围绕党委、政府的中心工作,积极开展“深化经济体制改革”、“打造核心增长极”等课题的研究工作,突出咨政与促教的有机结合,互相促进,形成了一批富有创新性和实践性的理论成果。全年累计申报各级课题30余项,其中立项省级课题2个、市级课题2个、校级课题22个,一批科研成果获得各级各类奖励。

(三)、部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据情况

预算收支构成、资金来源全部为财政拨款资金。

2016年部门预算收支完成情况,财政拨款收入:1827.6万元。财政拨款支出:1788.3万元。年终结余:39.31万元。决算收支完成情况,财政拨款决算数:2372.7万元。财政拨款支出:2328.5万元,年终结余:44.2万元。

2015年部门预算收支完成情况,财政拨款收入:1688.4万元。财政拨款支出:1565.04万元。年终结余:123.34万元。决算收支完成情况,财政拨款决算数2108.24万元。财政拨款支出:1986.63万元,年终结余:121.6万元。

(四)部门内部管理情况

日常管理:根据绩效评价的要求,成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,促进绩效管理常态化。

财务管理:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

预决算公开:2016年,按照财政局的要求,我校在本校门户网站上进行了预决算公开。

资产管理:根据南昌市财政局关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知(洪财企[2016]34号)精神,在自查基础上,聘请第三方机构对本处基本情况、财务情况及固定资产情况等进行了全面清理和核查,并根据资产清查发现和暴露的问题,全面总结经验,认真分析原因,研究制定切实可行的措施和办法,建立健全了资产管理制度。

档案管理:根据《会计法》、《建设单位财务管理制度》等有关规定,结合项目建设特点,制定《项目资金使用和管理制度》,加强项目建设管理,完善财务管理体系,保证了会计资料真实、完整。

风险控制:成立内部控制小组,践行“三重一大”事项集体决策制度,结合我校实际情况,制定“一把手”权力清单,完善各项资产管理制度,并结合自身优势,将内部风险控制作为一项长期的课题进行研究追踪。

(五)主要绩效及评价结论

2016年,我校按照市人民政府赋予的职责,围绕市委下达的培训任务和我校年度工作要点提出的目标,较好的完成了各项工作,学校先后荣获“全市社会管理综合治理目标管理考核成绩突出单位”、“全市人口和计划生育工作先进单位”、“全市国家安全人民防线工作先进单位”、“全市预算先进单位”、“全市决算先进单位”和市级“文明单位”等多项荣誉称号。

四、存在的问题

(一)、对照绩效评价工作要求,我校组织力量认真进行研究部署,使绩效自评顺利开展,也取得良好效果。

(二)、年度预算调整数较大,2016年度预算调整数为545.1元,主要市因为财政追加的政府性奖励及增人增资数额较大造成。还有一部分是因为纳入预算内管理的财政应返还资金未能列入当年预算。

(三)、实际支出的公用经费总额略超预算安排数,主要是因为办学场所及培训人数大幅度增加导致的办学成本超过预算。

(四)、个性指标的评议上,由于评价内容较宽泛,许多调查对象对党校的工作内容没有全面的认识,不能客观全面的对我校绩效进行准确评价。

五、整改措施或建议

(一)、我校要积极与财政部门沟通,加快资金支付进度,加强对预算外资金的管理,准确预估并编入下年度预算。

(二)、加强节能降耗工作,努力降低运行成本。

在积极整改的同时,我校将以此为契机,认真总结经验,积极配合财政工作,进一步健全和完善财务管理制度,严格执行预算法,及财务管理各项规定,加强部门整体支出绩效管理,树立正确的绩效观,提升部门履职能力,为实现党校事业又好又快发展和打造核心增长极做出应有的贡献。

(三)、完善评价指标

建议在以后的绩效评价工作从完成社会效益的定性指标内容设置上多一些具体明细项目,让社会对党校的工作和社会作用有全面了解,以保证绩效评价更客观和更具有参考价值。

六、其他需要说明的问题

无。

  

中共南昌市委党校

2017918

 


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