中共南昌市委党校2016年度部门决算说明
日期:2017-09-18 13:50:29   浏览数:    稿源:财务处   

 

中共南昌市委党校2016年度部门决算

 

    

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

(一)部门主要职责

中共南昌市委党校是市委直属事业(参照公务员法管理)单位,正县级建制,与南昌市行政学院合署办公(两块牌子,一套人马)。按照《中国共产党党校工作条例》,党校是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

(二)部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2016年年末编制人数 124人,其中干部编制  107人,工勤编制  17 人;年末实有人数 155 人,其中在职人员  97人,离休人员 3 人,退休人员 55人。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2372.70万元,其中:上年结转和结余:44.20万元,较上年下降63.65%,本年收入合计2328.50万元,较上年增加17.21 %,主要原因是:2015年上年结转结余为121.61万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2328.50万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年支出总计:2372.70万元,其中本年支出合计2314.39万元,较上年增加12.13%,年末结转和结余58.3万元,较上年增加 31.9%,主要原因是:年底拨款较晚,职工社保费用未及时转出。

本年支出的具体构成为:基本支出1631.62 万元,占 70.50 %项目支出 682.77 万元, 29.50 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 1827.61万元,决算数为2314.39万元,完成年初预算的127%,主要原因是:财政追加预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  3万元,决算数为 3 万元,完成年初预算的 100%,教育支出年初预算数为 1677.68万元,决算数为 2197.51 万元,完成年初预算的 130%,社会保障与就业支出年初预算数为8.56万元,决算数为 35.52万元,完成年初预算的 405%,住房保障支出年初预算数为 138.37万元,决算数为77.37万元,完成年初预算的55.92%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 969.30万元,较上年增长 33.39%,主要原因是:工资调标;商品和服务支出 252.78万元,较上年增长22.30 %,主要原因是:办公费用增加;对个人和家庭补助支出 409.54  万元,较上年下降 33.06%,主要原因是:退休人员养老金由社保开支;

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20 万元,决算数为11.11万元,完成预算的55.55 %,决算数下降69.29%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为3.1万元,完成预算的31 %,主要原因是部分费用未开发票,暂未报销。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为2.50万元,完成预算的25%,较上年下降70.09 %,主要原因是公务接待人数批次减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.51万元,其中公务用车维护费支出5.51万元,较上年减少80.2 %2016年全市进行公务用车改革,故本年预算中没有列入公务用车购置及运行维护费,但我校于20162月实行车改,12月实际产生公务用车运行费55112.56元。开支运行维护费的公务用车保有6辆。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是:2016年公务用车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费252.78万元,较上年增长22.3%,主要原因是:财政追加预算。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 262.66万元,其中:政府采购货物支出42.54万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出220.12万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我校开展2016年预算绩效管理工作总结及

 2016年度市直机关预算绩效管理工作考核评分表(详见附件)

第三部分  ××部门2016年度部门决算表

(详见附件2

第四部分  名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

中共南昌市委党校

2017712

 


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